根據(jù)中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司黨組部署，2022年6月16日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第三巡視組對(duì)審計(jì)部黨支部進(jìn)行了巡視“回頭看”。9月23日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
集團(tuán)公司黨組第三巡視組對(duì)審計(jì)部黨支部及主要負(fù)責(zé)人的反饋意見，我部全面認(rèn)領(lǐng)、照單全收；第一時(shí)間對(duì)照巡視發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行自我檢視，深入剖析原因，明確改進(jìn)措施，強(qiáng)化對(duì)巡視整改的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，將抓好巡視整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)。
?。ㄒ唬┲Р课瘑T會(huì)履行巡視整改主體責(zé)任
1.第一時(shí)間成立巡視整改工作組。9月25日，召開支委擴(kuò)大會(huì)議，集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視整改工作的重要論述，傳達(dá)集團(tuán)公司黨組巡視工作集中反饋會(huì)議精神。成立巡視整改工作組，全力推進(jìn)巡視整改工作。
2.認(rèn)真落實(shí)專題民主生活會(huì)工作要求。領(lǐng)導(dǎo)班子成員撰寫個(gè)人對(duì)照檢查材料，針對(duì)巡視反饋的問題，深入查擺自身存在的問題，明確整改舉措，不折不扣落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的巡視整改責(zé)任。
3.研究制定整改方案。針對(duì)巡視反饋的五個(gè)方面、18個(gè)具體問題，研究制定了22項(xiàng)整改任務(wù)，34項(xiàng)細(xì)化措施，明確責(zé)任人、時(shí)間期限及工作要求，制作整改臺(tái)賬，確保條條整改、件件落實(shí)。
4.建立巡視整改例會(huì)制度。集中整改期內(nèi)，共召開巡視整改專題會(huì)議5次，安排部署巡視整改工作，研究整改進(jìn)展，解決突出問題，審議整改情況報(bào)告，確保整改任務(wù)落地見效。
（二）主要負(fù)責(zé)人履行整改第一責(zé)任人責(zé)任
1.落實(shí)“四個(gè)親自”。主要負(fù)責(zé)人帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問題，召集主持巡視整改例會(huì)，督促提醒領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員落實(shí)整改責(zé)任，支持紀(jì)檢委員依規(guī)依紀(jì)開展巡視整改日常監(jiān)督，結(jié)合工作實(shí)際加強(qiáng)對(duì)干部的日常教育管理監(jiān)督。
2.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明確支部副書記抓好巡視整改日常工作，指定審計(jì)管理處承擔(dān)巡視整改綜合協(xié)調(diào)和督辦落實(shí)工作，對(duì)分管的整改任務(wù)及時(shí)跟進(jìn)督導(dǎo)。
?。ㄈ╊I(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”
領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真組織分管領(lǐng)域巡視整改工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決整改中遇到的問題，持續(xù)跟蹤，督促落實(shí)，推動(dòng)職責(zé)范圍內(nèi)巡視整改任務(wù)落到實(shí)處。
（四）加強(qiáng)巡視整改日常監(jiān)督
紀(jì)檢委員認(rèn)真落實(shí)巡視整改日常監(jiān)督責(zé)任，參與指導(dǎo)制定巡視整改方案，參加巡視整改例會(huì)，對(duì)黨支部、各黨小組加強(qiáng)日常監(jiān)督，掌握整改進(jìn)展，推動(dòng)提升整改成效。
二、已完成的整改事項(xiàng)
審計(jì)部黨支部針對(duì)巡視反饋的14個(gè)主要問題，9個(gè)問題已解決，問題解決率64.29%。巡視反饋的18個(gè)具體問題，11個(gè)問題已解決，問題解決率61.11%。制定34項(xiàng)整改措施，26項(xiàng)措施已完成，5項(xiàng)完成階段性目標(biāo)且持續(xù)推進(jìn)，措施完成率91.18%。共制定制度3項(xiàng)，涉及內(nèi)部控制審計(jì)、代理金融風(fēng)險(xiǎn)防控審計(jì)、兼職審計(jì)專家管理等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實(shí)整改主體責(zé)任有欠缺，整改效果不夠顯著”方面的整改情況
1.針對(duì)“巡視整改重視不夠”問題
一是第一時(shí)間召開巡視整改專題會(huì)議，對(duì)整改工作進(jìn)行部署安排。二是成立巡視整改工作組，全力推進(jìn)巡視整改工作。三是集中整改期內(nèi)，召開5次巡視整改專題會(huì)議，跟進(jìn)整改進(jìn)展情況，解決存在問題，推進(jìn)各項(xiàng)整改舉措落實(shí)。
2.針對(duì)“問題整改有偏差”問題
已將巡視整改情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案內(nèi)容，在審計(jì)方案模板中予以突出。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目中，繼續(xù)予以關(guān)注。
3.針對(duì)“個(gè)別整改情況不實(shí)”問題
一是將貫徹落實(shí)黨中央、集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略及決策部署情況作為重點(diǎn)內(nèi)容，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方案。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，在審計(jì)報(bào)告中予以披露。二是已制定《中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》。三是已印發(fā)《代理金融風(fēng)險(xiǎn)防控審計(jì)作業(yè)指南》（審計(jì)函〔2022〕25號(hào)）。
4.針對(duì)“隊(duì)伍建設(shè)仍有差距”問題
一是建立兼職審計(jì)專家隊(duì)伍。已印發(fā)《兼職審計(jì)專家管理辦法（試行）》（中郵〔2022〕368號(hào)），并已下發(fā)通知開展2023-2025年集團(tuán)公司兼職審計(jì)專家推薦工作。二是在南京、西安分部開展的2023年校園招聘公告中，強(qiáng)調(diào)法律、網(wǎng)運(yùn)、信息技術(shù)等背景人員同等條件下優(yōu)先錄用。
（二）關(guān)于“落實(shí)黨中央決策部署有差距，圍繞中心服務(wù)大局意識(shí)不夠強(qiáng)”方面的整改情況
5.針對(duì)“貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神不力”問題
已擬定2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃，將任職三年以上的領(lǐng)導(dǎo)人員納入年度審計(jì)計(jì)劃范圍。
?。ㄈ╆P(guān)于“落實(shí)管黨治黨責(zé)任有偏差，履行職責(zé)存在不足”方面的整改情況
6.針對(duì)“審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)不強(qiáng)”問題
一是已擬定2023年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃，將任職三年以上的領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)納入年度審計(jì)計(jì)劃。二是已將北京郵票廠有限公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)納入2023年審計(jì)計(jì)劃。
（四）關(guān)于“黨建工作抓而不實(shí)，基礎(chǔ)管理存在短板”方面的整改情況
7.針對(duì)“支部換屆不規(guī)范”問題
一是已召開支委會(huì)，集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》；審計(jì)部在今后換屆選舉過程中，嚴(yán)格按照選舉工作條例執(zhí)行。二是召開支委會(huì)，明確紀(jì)檢委員要對(duì)換屆選舉和支委增補(bǔ)程序規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。
8.針對(duì)“黨內(nèi)組織生活質(zhì)量不髙”問題
一是領(lǐng)導(dǎo)班子成員已在巡視整改專題民主生活會(huì)中，制定了個(gè)人查擺的問題整改清單，明確了整改措施及整改時(shí)限。二是2022年度民主生活會(huì)中，班子成員結(jié)合2021年黨史學(xué)習(xí)教育專題民主生活會(huì)查擺問題整改情況，查擺個(gè)人存在的問題，制定個(gè)人問題整改清單。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實(shí)集團(tuán)公司黨組重點(diǎn)工作要求不夠到位，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
9.針對(duì)“個(gè)別重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢”問題
一是針對(duì)2省還未上報(bào)自查報(bào)告的問題立查立改。截至8月29日，已全部上報(bào)。二是落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制，已在2022年度審計(jì)工作評(píng)價(jià)中，對(duì)上報(bào)材料不及時(shí)的單位予以扣分。
10.針對(duì)“制度執(zhí)行不嚴(yán)格”問題
一是已組織員工學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》，并強(qiáng)調(diào)要在審計(jì)意見中明確被審計(jì)單位在60天內(nèi)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行書面反饋的要求。二是已在審理審計(jì)報(bào)告時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)整改落實(shí)情況的反饋要求。三是在對(duì)北京市分公司開展的審計(jì)質(zhì)量檢查中將“審計(jì)報(bào)告是否要求被審計(jì)單位在60天內(nèi)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行書面反饋”作為重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。
三、需長(zhǎng)期整改事項(xiàng)進(jìn)展情況
?。ㄒ唬╆P(guān)于“落實(shí)整改主體責(zé)任有欠缺，整改效果不夠顯著”方面的整改情況
1.針對(duì)“制度建設(shè)仍然滯后”問題
認(rèn)真學(xué)習(xí)研究《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》中基本準(zhǔn)則、審計(jì)報(bào)告具體準(zhǔn)則、后續(xù)審計(jì)具體準(zhǔn)則，并對(duì)照梳理郵政內(nèi)部審計(jì)制度，相關(guān)內(nèi)容已在近兩年印發(fā)的制度中予以規(guī)定。
下一步措施：制定信息系統(tǒng)審計(jì)相關(guān)制度,計(jì)劃2023年6月底前完成。
?。ǘ╆P(guān)于“落實(shí)黨中央決策部署有差距，圍繞中心服務(wù)大局意識(shí)不夠強(qiáng)”方面的整改情況
2.針對(duì)“貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神不力”問題
一是圍繞鄉(xiāng)村振興，已在2023年審計(jì)工作計(jì)劃中安排了三級(jí)物流體系跟蹤審計(jì)。二是已在2023年審計(jì)工作計(jì)劃中安排綠色郵政專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)已審議通過。
下一步措施：待黨組會(huì)審議通過后，以印發(fā)2023年審計(jì)工作要點(diǎn)的方式下發(fā)全國(guó)。
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3.針對(duì)“黨內(nèi)組織生活質(zhì)量不髙”問題
結(jié)合2022年“三亮三比三評(píng)”活動(dòng)關(guān)于黨員互評(píng)的要求，11月，組織黨員開展了批評(píng)和自我批評(píng)。黨員直面問題，達(dá)到了避免以工作建議代替批評(píng)意見的要求。
下一步措施：一是在2022年度組織生活會(huì)工作方案中，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)批評(píng)和自評(píng)的要求，對(duì)各黨小組長(zhǎng)進(jìn)行會(huì)前提醒，確保達(dá)到見人見事見思想的標(biāo)準(zhǔn)。二是對(duì)各黨小組2022年度組織生活會(huì)開展情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)未直面問題的黨員進(jìn)行批評(píng)教育。
4.針對(duì)“支部對(duì)黨小組督導(dǎo)不夠”問題
一是已在支部?jī)?nèi)重申《審計(jì)部黨支部關(guān)于規(guī)范黨小組學(xué)習(xí)的通知》，要求進(jìn)一步規(guī)范學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)記錄。二是每月發(fā)布《黨小組工作安排》，督促各黨小組按要求開展學(xué)習(xí)。12月，對(duì)各黨小組的學(xué)習(xí)記錄情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。已將學(xué)習(xí)2023年集團(tuán)公司黨的建設(shè)暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議精神納入2023年1月黨小組黨日活動(dòng)內(nèi)容。
下一步措施：2023年3月末、6月末將繼續(xù)開展檢查。
（四）關(guān)于“落實(shí)集團(tuán)公司黨組重點(diǎn)工作要求不夠到位，推進(jìn)力度不足”方面的整改情況
5.針對(duì)“審計(jì)計(jì)劃編制不全面”問題
一是在《2023年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)安排列表》明確了每個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間、需要的審計(jì)資源等要素。二是已在2022年安排新一代寄遞系統(tǒng)審計(jì)“回頭看”。
三是在2023年審計(jì)計(jì)劃中，已安排了物流業(yè)務(wù)和郵航經(jīng)責(zé)審計(jì)“回頭看”。
下一步措施：組織2023年全國(guó)審計(jì)計(jì)劃編報(bào)工作，明確系統(tǒng)內(nèi)各單位要研究將已審計(jì)項(xiàng)目整改落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)納入計(jì)劃。
6.針對(duì)“制度執(zhí)行不嚴(yán)格”問題
一是立查立改，已完成“寄遞業(yè)務(wù)IT賦能”審計(jì)項(xiàng)目的資料歸檔。二是舉一反三，嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》要求，已完成2021年審計(jì)項(xiàng)目檔案的整理和移交工作，并按要求整理2022年審計(jì)項(xiàng)目檔案。三是建立機(jī)制，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目檔案管理的通知》，強(qiáng)調(diào)審計(jì)檔案移交的時(shí)限要求、歸檔規(guī)范及責(zé)任人；建立檔案工作聯(lián)絡(luò)群，定期提醒督促。
下一步措施：2023年3月、6月末，提醒督促各處及分部及時(shí)整理、移交審計(jì)項(xiàng)目檔案。
四、下一步整改工作安排
?。ㄒ唬┮愿叨鹊恼巫杂X，持之以恒做好后續(xù)巡視整改工作
集中整改期后，進(jìn)行持續(xù)深化整改，建立持續(xù)跟蹤臺(tái)賬，對(duì)需要持續(xù)整改的問題落實(shí)整改措施、對(duì)已整改完成的問題進(jìn)行跟蹤問效、對(duì)未完成的問題重點(diǎn)推進(jìn)，推動(dòng)各項(xiàng)整改舉措落實(shí)落細(xì)落地。
?。ǘ┘訌?qiáng)督導(dǎo)，認(rèn)真辦理好集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)人點(diǎn)事問題
針對(duì)移交給審計(jì)部的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)聽取巡視匯報(bào)時(shí)的三個(gè)點(diǎn)人點(diǎn)事問題，加強(qiáng)跟蹤督導(dǎo)，確保落實(shí)到位、解決問題、按時(shí)報(bào)告。
?。ㄈ┲艺\(chéng)履行監(jiān)督職責(zé)，深化巡視整改成果運(yùn)用
以巡視整改為契機(jī)，不斷健全制度機(jī)制，補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞，構(gòu)建統(tǒng)一高效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。忠誠(chéng)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，為中國(guó)郵政高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更加堅(jiān)定的審計(jì)力量。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：010-68859626；電子郵箱：hejiran@chinapost.com.cn。