“代理營業(yè)機構(gòu)負責人離崗審計模型”項目通過驗收
林瀟宇2024-08-06來源：中國郵政報
日前，中國郵政“代理營業(yè)機構(gòu)負責人離崗審計模型”項目現(xiàn)場驗收會在廣東省廣州市召開。驗收委員會由集團公司計劃建設(shè)部、審計部和中郵信息科技（北京）有限公司及河北、安徽、山東、四川、云南等省郵政分公司的11位專家共同組成。
該項目針對代理營業(yè)機構(gòu)負責人離崗審計中的重負荷、低時效、IT賦能不足、統(tǒng)一規(guī)范性低和高審計風(fēng)險等業(yè)務(wù)痛點，通過構(gòu)建離崗審計評分體系和提供離崗審計原型工具，實現(xiàn)了離崗審計工作的數(shù)智化，展現(xiàn)出較強的可操作性，成功達到了項目任務(wù)書的要求。項目在實施過程中，針對合規(guī)、業(yè)績、財務(wù)、征信和在線調(diào)查等多維度數(shù)據(jù)進行清洗、識別和分析，構(gòu)建了涵蓋四大維度的網(wǎng)點負責人風(fēng)險畫像。這一創(chuàng)新舉措大幅減少了傳統(tǒng)人工調(diào)查的工作量，有效提高了離崗審計效率。同時，數(shù)智化的離崗審計作業(yè)管理模式規(guī)范了審計流程，提升了審計工作的質(zhì)量和效果。
目前，該項目已在廣東、安徽、河北三家省郵政分公司試點。三家分公司使用系統(tǒng)原型工具已輸出有效的審計報告，表明該項目具有在全國郵政推廣的重要價值。驗收委員會成員一致同意通過對該項目的評審，并建議在原型工具基礎(chǔ)上加快工程化轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用。